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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000960
Nro. de Timbrado
11725653
Monto de la Factura
₲ 12.344.800
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
14-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.739.680
IVA
₲ 1.122.255
Retención DNCP
₲ 43.992
Retención IVA
₲ 336.677
Retención Renta
₲ 224.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122488
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.996.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.526.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303437
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica