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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000970
Nro. de Timbrado
11725653
Monto de la Factura
₲ 7.651.550
Nro. de Orden de Pago
478
Fecha de Orden de Pago
15-11-2016
Fecha Emisión Cheque
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.276.485
IVA
₲ 695.595
Retención DNCP
₲ 27.267
Retención IVA
₲ 208.679
Retención Renta
₲ 139.119
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122488
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.996.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.526.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303437
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica