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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000290
Nro. de Timbrado
11147163
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
15-04-2016
Fecha Emisión Cheque
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120013
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.744.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303394
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica