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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000370
Nro. de Timbrado
11190510
Monto de la Factura
₲ 5.266.000
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
03-06-2016
Fecha Emisión Cheque
03-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.007.871
IVA
Retención DNCP
₲ 18.766
Retención IVA
₲ 143.618
Retención Renta
₲ 95.745
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-119695
Monto Contrato
₲ 5.266.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.266.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.007.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302090
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales