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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021338
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 4.572.000
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.347.889
IVA
₲ 415.636
Retención DNCP
₲ 16.293
Retención IVA
₲ 124.691
Retención Renta
₲ 83.127
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
170/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-128385
Monto Contrato
₲ 4.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.572.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.347.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303641
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia