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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000977
Nro. de Timbrado
11725653
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. de Orden de Pago
549
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.420.596
IVA
₲ 518.182
Retención DNCP
₲ 20.313
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 103.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
175/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-129844
Monto Contrato
₲ 5.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.420.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318034
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hidrolavadora
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia