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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002460
Nro. de Timbrado
11654240
Monto de la Factura
₲ 8.190.000
Nro. de Orden de Pago
379
Fecha de Orden de Pago
23-09-2016
Fecha Emisión Cheque
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.788.541
IVA
₲ 744.545
Retención DNCP
₲ 29.186
Retención IVA
₲ 223.364
Retención Renta
₲ 148.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
160/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-125918
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.318.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.036.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303617
Nombre de la Licitación
Adquisción de Servicios de Productos Gráficos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia