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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002458
Nro. de Timbrado
11654240
Monto de la Factura
₲ 21.810.000
Nro. de Orden de Pago
380
Fecha de Orden de Pago
23-09-2016
Fecha Emisión Cheque
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.740.914
IVA
₲ 1.982.727
Retención DNCP
₲ 77.723
Retención IVA
₲ 594.818
Retención Renta
₲ 396.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
160/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-125918
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.318.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.036.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303617
Nombre de la Licitación
Adquisción de Servicios de Productos Gráficos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia