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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000476
Nro. de Timbrado
11528288
Monto de la Factura
₲ 6.921.150
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
29-09-2016
Fecha Emisión Cheque
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.581.888
IVA
₲ 188.759
Retención DNCP
₲ 24.664
Retención IVA
₲ 188.759
Retención Renta
₲ 125.839
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-119903
Monto Contrato
₲ 18.099.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.503.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.164.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302185
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ÚTILES Y OFICINAS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales