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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Nro. de Timbrado
11610784
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.913.158
IVA
₲ 174.545
Retención DNCP
₲ 6.842
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
134/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120477
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.098.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303611
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia