- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024685
Nro. de Timbrado
11779408
Monto de la Factura
₲ 3.481.500
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
24-11-2016
Fecha Emisión Cheque
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.310.843
IVA
₲ 316.500
Retención DNCP
₲ 12.407
Retención IVA
₲ 94.950
Retención Renta
₲ 63.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
010/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-129101
Monto Contrato
₲ 16.598.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.598.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.784.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304744
Nombre de la Licitación
13 - Adquisición de Insumos, Reactivos VARIOS para Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud