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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024683
Nro. de Timbrado
11779408
Monto de la Factura
₲ 10.070.780
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
07-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.577.128
IVA
₲ 915.525
Retención DNCP
₲ 35.889
Retención IVA
₲ 274.658
Retención Renta
₲ 183.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
010/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-129101
Monto Contrato
₲ 16.598.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.598.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.784.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304744
Nombre de la Licitación
13 - Adquisición de Insumos, Reactivos VARIOS para Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud