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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Nro. de Timbrado
11775255
Monto de la Factura
₲ 4.953.000
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.710.212
IVA
₲ 450.273
Retención DNCP
₲ 17.651
Retención IVA
₲ 135.082
Retención Renta
₲ 90.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122849
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.607.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.244.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304424
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado