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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-00120762
Nro. de Timbrado
11613611
Monto de la Factura
₲ 2.994.000
Nro. de Orden de Pago
299
Fecha de Orden de Pago
27-01-2017
Fecha Emisión Cheque
27-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.847.239
IVA
₲ 272.182
Retención DNCP
₲ 10.670
Retención IVA
₲ 81.655
Retención Renta
₲ 54.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
11/16
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-131585
Monto Contrato
₲ 2.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.994.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.847.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304749
Nombre de la Licitación
14 - Servicio de Recarga para Extintores
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud