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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Nro. de Timbrado
11775255
Monto de la Factura
₲ 1.486.500
Nro. de Orden de Pago
341
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.481.203
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.297
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-123441
Monto Contrato
₲ 10.995.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.615.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.211.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302219
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales