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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002279
Nro. de Timbrado
11745985
Monto de la Factura
₲ 590.140
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
21-11-2016
Fecha Emisión Cheque
21-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 588.037
IVA
₲ 53.649
Retención DNCP
₲ 2.103
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
008/16
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-126985
Monto Contrato
₲ 10.884.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.884.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.568.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304744
Nombre de la Licitación
13 - Adquisición de Insumos, Reactivos VARIOS para Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud