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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000439
Nro. de Timbrado
11389330
Monto de la Factura
₲ 2.095.500
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
25-08-2016
Fecha Emisión Cheque
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.782
IVA
₲ 190.500
Retención DNCP
₲ 7.468
Retención IVA
₲ 57.150
Retención Renta
₲ 38.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-124272
Monto Contrato
₲ 60.007.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.007.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.827.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303438
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Artículos de Ferretería
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica