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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0045210
Nro. de Timbrado
12262331
Monto de la Factura
₲ 53.571.000
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
23-02-2018
Fecha Emisión Cheque
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.945.047
IVA
Retención DNCP
₲ 190.908
Retención IVA
₲ 1.461.027
Retención Renta
₲ 974.018
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
RUC
80001878-8
Número de Contrato
256
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-147066
Monto Contrato
₲ 53.571.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.571.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.945.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333872
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Electrodos y Alambre de Soldar para Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc