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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022358
Nro. de Timbrado
11579403
Monto de la Factura
₲ 117.000.000
Nro. de Orden de Pago
698
Fecha de Orden de Pago
13-07-2017
Fecha Emisión Cheque
13-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.264.873
IVA
Retención DNCP
₲ 416.945
Retención IVA
₲ 3.190.909
Retención Renta
₲ 2.127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-137282
Monto Contrato
₲ 117.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.264.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300104
Nombre de la Licitación
Adquisición de Montacargas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc