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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000376
Nro. de Timbrado
11699927
Monto de la Factura
₲ 19.884.000
Nro. de Orden de Pago
111870
Fecha de Orden de Pago
31-03-2017
Fecha Emisión Cheque
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.909.323
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.859
Retención IVA
₲ 542.291
Retención Renta
₲ 361.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
296
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-135885
Monto Contrato
₲ 19.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.884.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.909.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317479
Nombre de la Licitación
Adquisición de resmas de papel para fotocopiadora e impresora con criterio de sustentabilidad para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc