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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001221
Nro. de Timbrado
11872680
Monto de la Factura
₲ 103.740.000
Nro. de Orden de Pago
1560
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.654.853
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 369.692
Retención IVA
₲ 2.829.273
Retención Renta
₲ 1.886.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-144227
Monto Contrato
₲ 103.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.654.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331824
Nombre de la Licitación
Servicio de Montaje y Desmontaje del Sistema de Inyeccion de Agua al Molino de Cemento de Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc