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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018484
Nro. de Timbrado
12806897
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
09-01-2019
Fecha Emisión Cheque
09-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.175.852
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.148
Retención IVA
₲ 63.000
Retención Renta
₲ 63.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-144357
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.781.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.369.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333347
Nombre de la Licitación
Servicio de Currier
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc