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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002419
Nro. de Timbrado
12174821
Monto de la Factura
₲ 63.750.000
Nro. de Orden de Pago
1460
Fecha de Orden de Pago
21-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.625.090
IVA
Retención DNCP
₲ 227.182
Retención IVA
₲ 1.738.637
Retención Renta
₲ 1.159.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-141385
Monto Contrato
₲ 63.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.625.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317190
Nombre de la Licitación
Adquisición de mangas filtrantes
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc