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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Nro. de Timbrado
11793583
Monto de la Factura
₲ 28.894.785
Nro. de Orden de Pago
499
Fecha de Orden de Pago
16-06-2017
Fecha Emisión Cheque
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.478.414
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 102.971
Retención IVA
₲ 788.040
Retención Renta
₲ 525.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-137769
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.999.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319796
Nombre de la Licitación
Servicio de flete terrestre de insumos de producción
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc