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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000244
Nro. de Timbrado
12165052
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
1158
Fecha de Orden de Pago
19-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
IVA
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-141110
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324027
Nombre de la Licitación
Contratación de Mano de Obra para Mantenimiento y Reacondicionamiento de Áreas Fabriles CIP. VILLETA
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc