- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002549
Nro. de Timbrado
12351695
Monto de la Factura
₲ 59.597.520
Nro. de Orden de Pago
150000581
Fecha de Orden de Pago
21-05-2018
Fecha Emisión Cheque
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.136.529
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 210.217
Retención IVA
₲ 1.625.387
Retención Renta
₲ 1.625.387
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-147038
Monto Contrato
₲ 59.597.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.597.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.136.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321294
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Montacargas Eléctrico
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc