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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003487
Nro. de Timbrado
12649114
Monto de la Factura
₲ 2.008.100
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
15-01-2019
Fecha Emisión Cheque
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.066
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.791
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 60.243
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-143289
Monto Contrato
₲ 23.464.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.825.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.526.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324065
Nombre de la Licitación
Servicio de suscripción a periódicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc