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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006532
Nro. de Timbrado
12102618
Monto de la Factura
₲ 33.440.000
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
02-06-2017
Fecha Emisión Cheque
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.800.832
IVA
Retención DNCP
₲ 119.168
Retención IVA
₲ 912.000
Retención Renta
₲ 608.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SA (FISA)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-137434
Monto Contrato
₲ 33.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.800.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314323
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas para Reparaciones Menores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc