- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016973
Nro. de Timbrado
12155556
Monto de la Factura
₲ 185.460
Nro. de Orden de Pago
757
Fecha de Orden de Pago
20-07-2017
Fecha Emisión Cheque
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.369
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 661
Retención IVA
₲ 5.058
Retención Renta
₲ 3.372
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTRUMAQ S.A.
RUC
80037949-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-136285
Monto Contrato
₲ 228.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316504
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Correas para las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc