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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Nro. de Timbrado
12385784
Monto de la Factura
₲ 154.000.000
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
18-04-2018
Fecha Emisión Cheque
18-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.571.200
IVA
Retención DNCP
₲ 548.800
Retención IVA
₲ 4.200.000
Retención Renta
₲ 2.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 33.880.000
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-144881
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.571.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330761
Nombre de la Licitación
Servicio de reparaciones menores del Descargador de Materia Prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc