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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000951
Nro. de Timbrado
11858775
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
17-04-2018
Fecha Emisión Cheque
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.612.800
IVA
Retención DNCP
₲ 137.200
Retención IVA
₲ 1.050.000
Retención Renta
₲ 700.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR S.R.L.
RUC
80000707-7
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-141537
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.612.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330303
Nombre de la Licitación
Servicio de flete terrestre para transporte de grúa de 65 toneladas a la Cuidad de Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc