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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0020778
Nro. de Timbrado
11613611
Monto de la Factura
₲ 4.547.200
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
04-05-2017
Fecha Emisión Cheque
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.324.304
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.205
Retención IVA
₲ 124.015
Retención Renta
₲ 82.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
273
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-135669
Monto Contrato
₲ 89.386.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.386.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.042.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316362
Nombre de la Licitación
Adquisicion y Recarga de Extintores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc