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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001191
Nro. de Timbrado
11872680
Monto de la Factura
₲ 61.513.600
Nro. de Orden de Pago
1350
Fecha de Orden de Pago
25-10-2017
Fecha Emisión Cheque
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.498.315
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 219.212
Retención IVA
₲ 1.677.644
Retención Renta
₲ 1.118.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-142233
Monto Contrato
₲ 114.274.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.274.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.673.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330190
Nombre de la Licitación
Servicio de Reacondicionamiento Integral del Aspersor de Agua del Muelle del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc