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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Nro. de Timbrado
11866254
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
166
Fecha de Orden de Pago
23-02-2018
Fecha Emisión Cheque
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.627.490
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 99.782
Retención IVA
₲ 763.637
Retención Renta
₲ 509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENEG S.A.
RUC
80015785-0
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-140674
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324170
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización civil del proyecto nuevo molino de cemento Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc