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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040575
Nro. de Timbrado
12522201
Monto de la Factura
₲ 35.160.000
Nro. de Orden de Pago
762
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.436.521
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 125.297
Retención IVA
₲ 958.909
Retención Renta
₲ 639.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
325
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-150769
Monto Contrato
₲ 83.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.983.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335518
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Baterias para Unidades Moviles del Parque Automotor de Villeta y Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc