- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003193
Nro. de Timbrado
12185240
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
1306
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.381.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 72.727
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-141686
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.911.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324033
Nombre de la Licitación
Servicio de auditoria externa
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc