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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000071
Monto de la Factura
₲ 6.815.000
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
31-01-2013
Fecha Emisión Cheque
14-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.480.941
IVA
Retención DNCP
₲ 24.286
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-52569
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.326.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.286.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229922
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica