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Datos del Pago
Nro. de Factura
001337
Monto de la Factura
₲ 1.910.000
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
19-09-2012
Fecha Emisión Cheque
25-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.816.375
IVA
Retención DNCP
₲ 6.807
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
10/12
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-50710
Monto Contrato
₲ 62.543.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.069.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.012.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229856
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica