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Datos del Pago
Nro. de Factura
0005503
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
07-11-2012
Fecha Emisión Cheque
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.466.676
IVA
Retención DNCP
₲ 24.233
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEXMA S.R.L.
RUC
80053510-3
Número de Contrato
30/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-58572
Monto Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.490.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.466.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243057
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica