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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 3.775.680
Nro. de Orden de Pago
36203
Fecha de Orden de Pago
12-02-2013
Fecha Emisión Cheque
12-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.590.603
IVA
Retención DNCP
₲ 13.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"BBO LOGISTICS" S.A.
RUC
80054022-0
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-54098
Monto Contrato
₲ 5.505.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.604.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.590.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231477
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación, Audio y Visualización
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado