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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002090
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
39258
Fecha de Orden de Pago
05-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
010/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-48196
Monto Contrato
₲ 73.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.151.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.164.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230257
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado