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Datos del Pago
Nro. de Factura
0008026
Monto de la Factura
₲ 10.101.000
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
23-08-2012
Fecha Emisión Cheque
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.605.867
IVA
Retención DNCP
₲ 35.996
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-52217
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.171.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.135.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229911
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ENCUADERNACION
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica