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Datos del Pago
Nro. de Factura
6.240.000
Monto de la Factura
₲ 6.240.000
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
06-08-2012
Fecha Emisión Cheque
07-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.934.126
IVA
Retención DNCP
₲ 22.237
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-53501
Monto Contrato
₲ 50.366.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.956.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.934.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230652
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales