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Datos del Pago
Nro. de Factura
0008323
Monto de la Factura
₲ 12.248.411
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
31-01-2013
Fecha Emisión Cheque
13-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.648.016
IVA
Retención DNCP
₲ 43.649
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-49543
Monto Contrato
₲ 55.470.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.975.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.932.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228656
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica