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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-1411699
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. de Orden de Pago
4003
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.743.764
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
23/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-59761
Monto Contrato
₲ 4.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.374.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.368.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229940
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales