- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-04313
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
33334
Fecha de Orden de Pago
25-06-2013
Fecha Emisión Cheque
25-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.655
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE PAUL GODOY RODRIGUEZ
RUC
1223278-5
Número de Contrato
50/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-60205
Monto Contrato
₲ 7.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230788
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado