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Datos del Pago
Nro. de Factura
00051
Monto de la Factura
₲ 5.943.100
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
09-08-2012
Fecha Emisión Cheque
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.779
IVA
Retención DNCP
₲ 21.179
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO RAFAEL LOPEZ ROMERO
RUC
4654812-2
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-53285
Monto Contrato
₲ 14.536.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.987.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.965.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229198
Nombre de la Licitación
Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales