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Datos del Pago
Nro. de Factura
1.680.000
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
14-08-2012
Fecha Emisión Cheque
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.674.013
IVA
Retención DNCP
₲ 5.987
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-50068
Monto Contrato
₲ 59.386.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.485.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.479.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229902
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Otros
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales