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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000266
Monto de la Factura
₲ 6.050.000
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
24-08-2012
Fecha Emisión Cheque
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.753.440
IVA
Retención DNCP
₲ 21.560
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
21/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-55883
Monto Contrato
₲ 6.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.753.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230062
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica