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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 4.168.588
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
18-06-2012
Fecha Emisión Cheque
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.964.251
IVA
Retención DNCP
₲ 14.855
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-48627
Monto Contrato
₲ 43.999.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.214.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.199.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227655
Nombre de la Licitación
Provision de Utiles y Oficinas
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales